Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 390,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELE ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.450/0001-15 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850054 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARCELA DUARTE |
CPF credor / CNPJ credor: 118.828.127-51 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 850063 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850059 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SEBASTIANA LEBLANQUE MENDONCA |
CPF credor / CNPJ credor: 029.519.016-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850060 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: OSÉLIA ROSA PONTES |
CPF credor / CNPJ credor: 057.371.786-92 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850058 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GLORIA MARIA VITOR |
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.446-48 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850057 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANI ALVES DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 062.837.926-93 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850055 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROBERTA RIBEIRO VICENTE |
CPF credor / CNPJ credor: 140.315.676-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA |
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 260,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 2.090,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 850053 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALINE INACIA DA SILVA LEITE |
CPF credor / CNPJ credor: 099.465.066-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850052 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RELMUTE WENDT |
CPF credor / CNPJ credor: 335.111.526-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850050 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO |
CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 52,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 1.820,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 20,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.50 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 20,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.50 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SANTO ANTONIO CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.810.879/0001-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SANTO ANTONIO CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.810.879/0001-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 135,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 519,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 15.627,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 175,00 |
Nº do documento: 850735 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 850735 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 85,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA |
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 440,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 310,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 1.323,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 151,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 263,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 1.174,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 3.315,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 2.308,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 1.955,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 2.168,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 3.189,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 3.500,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 800,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 700,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 900,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 1.000,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 1.700,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 1.850,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 1.820,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 3.067,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 249,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 455,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 845,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 519,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 829,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2038 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 1.650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Carlos Pereira Gomes |
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 114,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RARIA AMANDA ROCHA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 039.914.726-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 17,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850049 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LUIZ HUMBERTO PEREIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 573.550.617-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850047 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOÃO ABRÃO IANCKEN |
CPF credor / CNPJ credor: 335.546.926-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850046 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILMAR HENKER FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 039.275.456-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 850045 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GLAUCIKELLE DA SILVA ALENCAR |
CPF credor / CNPJ credor: 055.367.765-92 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850044 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NEUZA PISKE IANCKEN |
CPF credor / CNPJ credor: 006.181.946-81 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HÉLEN CRISTIAN DE ANDRADE MARIANO |
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.376-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO |
CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850043 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.756-46 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850042 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROMNEI DOS SANTOS MENDES |
CPF credor / CNPJ credor: 902.145.606-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2022 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 524,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 1.851,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: LEONARDO NICOLI DIETRICH ROCHA- ME |
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.527/0001-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 252,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 256,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 957,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 512,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 1.122,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2012 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2005 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 768,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GERCI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 516,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 402,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2001 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 279,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 23.147,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1998 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 15.102,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 694,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 16,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI |
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 204,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850040 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NOEME DE OLIVEIRA MATOS DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.416.136-19 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850039 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: 850038 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA |
CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1968 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: 850037 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA |
CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: 850036 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO |
CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850035 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: KALIL FELIPE LOPES GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 122.685.236-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850041 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: FLORIANO PERCILIUS |
CPF credor / CNPJ credor: 179.384.656-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL |
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MILENA MARTINS TEIXEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.983.836-63 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 614.685.686-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 2.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Júlio de Souza Machado |
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 2.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Júlio de Souza Machado |
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 1.340,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Júlio de Souza Machado |
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 131,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 185,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 27,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 458,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 47,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 360,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EDIVAN DA COSTA PEREIRA 08914916600 |
CPF credor / CNPJ credor: 23.698.722/0001-67 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 171,08 |
Nº do documento: 850733 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 27,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 376,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 486,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 148,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 121,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 81,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 89,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 368,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 2.239,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 2.445,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 365,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 1.190,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 474,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 226,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 598,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1906 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1905 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1892 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 590,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 442,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NEIDE APARECIDA ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 615.022.516-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 298,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1885 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 654,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1884 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 21.203,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1883 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 7.478,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1882 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 2.410,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1881 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 562,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1880 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 1.254,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 180,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 149,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 11,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1867 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 273,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 341,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 310,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 84,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO |
CPF credor / CNPJ credor: 08.379.450/0001-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1862 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1861 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 1.507,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1860 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 2.932,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Ednei Silva Neto - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 172,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 990,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: SIMONE FRANQUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 974.544.786-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1856 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 235,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEIZILENE DE BARROS LISBOA |
CPF credor / CNPJ credor: 086.805.166-78 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 34,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1852 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: LUIS JOSE VIEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: LUIS JOSE VIEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1848 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 2.388,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1847 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 8.000,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 3.637,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1845 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 1.120,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 509,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 8.788,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 4.989,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1841 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 290,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JUAN MOISES ZONES |
CPF credor / CNPJ credor: 289.731.196-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 8.835,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 1.495,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 1.560,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 975,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 3.942,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850034 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARLI DO CARMO BATISTA |
CPF credor / CNPJ credor: 085.516.486-75 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1824 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1822 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 554,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 100,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1820 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 57,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 94,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 198,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 950,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.40 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 3.857,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 446,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 128.564,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.588-0 |
Credor: Construtora Ágil Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 813,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9.500,00 |
Nº do documento: 850032 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BALA DE MEL FESTAS E DECORAÇOES LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 08.715.627/0001-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 38,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 520,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 195,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 715,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 910,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 1.885,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1801 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1800 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 376,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 412,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 246,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 66,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 170,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 33,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SILVANA JANUTE |
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES |
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.58 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 1.066,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.34 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 354,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 354,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 354,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 177,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1789 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 1.252,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 486,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 402,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1786 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 267,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1785 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 58,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 58,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 420,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 68,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 389,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 1.277,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1029 |
Natureza: 4.4.90.52.14 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde |
Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850029 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LARISSA LUMA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 015.249.326-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850028 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1769 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 972,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1768 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 763,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1767 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 115,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1766 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 986,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 1.980,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1764 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 1.903,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1763 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 1.203,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1759 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1756 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 4.209,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 504,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 990,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: KARINE MATIAS GARCIA |
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RENATA SOARES DE ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.691.026-52 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 5.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Elias de Nadai - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 1.450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA MADDALON VITORINO 83772812600 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.773.153/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI |
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 1.450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1688 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 2.125,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 971,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 631,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 163,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1669 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 98,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1666 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 205,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 1.732,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 290,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Gabriel Willian Baldon Bossaneli 10194149609 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.420.292/0001-54 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1655 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 8.072,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR |
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850731 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DENISLAN ROGERIO DA SILVA 05675615695 |
CPF credor / CNPJ credor: 13.431.251/0001-72 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1640 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 567,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1638 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 8.571,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 795,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 839,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 1.836,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1599 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 326,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1539 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 8.772,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1538 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 543,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1537 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 753,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1536 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 646,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1535 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 158,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1534 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 506,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1533 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 295,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1532 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 491,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1531 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 1.222,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1530 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 2.613,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 277,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 377,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 41,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1526 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 321,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1525 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 324,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1524 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 606,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1523 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 131,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1522 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 343,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1521 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 506,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1520 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 681,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1519 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 986,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1518 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 2.257,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1517 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 5.534,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1497 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 18,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1496 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 2.832,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 88,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1310 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 107,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1235 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: 850734 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663 |
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1235 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: 850734 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663 |
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1216 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 1.325,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1182 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 1.487,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1113 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 1.045,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1112 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1038 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 6.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.03 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 963 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 96,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 924 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 921 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 920 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 918 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 917 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 916 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 915 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 914 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 913 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 912 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 911 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 910 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 909 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 908 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 905 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 904 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 903 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 902 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 07/08/2017 |
Valor: 6.500,00 |
Nº do documento: 850730 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 884 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 3.575,00 |
Nº do documento: 850732 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 872 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 3.889,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 43.883,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.889-8 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 95.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.889-8 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 454 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 396 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 1.588,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 391 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 19.044,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 390 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 13.184,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 389 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 6.141,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 387 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 714,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 385 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 48.270,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 6.025,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 699,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 278 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 13.666,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 274 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 540,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 269 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 12.103,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 612,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 339,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 114,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 620,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 22,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 1.194,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 127,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 33,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 26,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 168 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 10,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 165 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 763,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 162 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 12.325,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 200,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 92,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 85 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 830,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 309,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 56 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 1.267,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 10.245,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 77,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 641,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 852,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 1.868,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 227,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 124,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 2.185,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 55,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 16.031,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 818,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 583,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 663,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 690,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 556,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 487,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 101,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 101,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 594,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 493,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 2.402,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 328 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 329 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 330 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 331 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.588-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 332 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 333 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 334 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 335 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 336 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 337 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 338 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 5,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 339 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 9,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 340 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 341 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 342 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 343 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 344 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 345 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 346 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 347 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 348 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 349 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 350 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 351 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 352 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 353 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 354 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 355 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 356 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 357 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 358 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 359 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 360 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 361 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 362 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 363 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 364 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 365 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 366 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 367 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 368 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 369 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 370 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 371 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 372 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 373 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 374 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 375 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 376 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 377 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 378 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 379 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 380 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 381 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 382 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 383 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 384 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 385 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 386 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 387 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 388 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 389 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 390 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 391 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 392 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 393 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 394 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 395 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 396 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 397 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 398 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 399 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 400 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 401 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 402 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 403 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 404 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 405 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 406 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 407 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 408 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 409 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 410 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 411 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 412 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 413 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 414 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 415 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 416 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 417 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 418 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 419 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 420 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 421 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 422 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 423 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 424 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 425 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 426 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 427 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 428 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 429 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 430 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 431 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 432 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 433 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/08/2017 |
Valor: 3,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 9,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 22,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 27,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/08/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 11,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 22,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/08/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/08/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 8,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 14,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 209 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/08/2017 |
Valor: 22,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 210 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/08/2017 |
Valor: 2,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 211 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/08/2017 |
Valor: 55,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 212 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 213 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/08/2017 |
Valor: 65,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 214 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 2,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 215 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/08/2017 |
Valor: 17,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 216 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 07/08/2017 |
Valor: 2,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 217 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 07/08/2017 |
Valor: 57,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 218 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/08/2017 |
Valor: 55,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 219 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/08/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 220 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/08/2017 |
Valor: 1,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 221 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 95,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 222 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 2,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 223 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 224 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 5,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 225 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 226 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/08/2017 |
Valor: 18,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 227 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/08/2017 |
Valor: 27,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 228 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/08/2017 |
Valor: 7,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 229 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/08/2017 |
Valor: 57,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 230 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 2,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 231 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 32,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 232 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 20,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 233 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 234 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/08/2017 |
Valor: 45,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 235 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/08/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 236 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 47,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 237 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/08/2017 |
Valor: 5,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 238 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 30,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 239 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/08/2017 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 240 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 30,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 241 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/08/2017 |
Valor: 55,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 242 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 15,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 243 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 127,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 244 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 5,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 106 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 3.197,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 0,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/08/2017 |
Valor: 6.577,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/08/2017 |
Valor: 17,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 110 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 839,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 111 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 0,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 112 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/08/2017 |
Valor: 6,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 2,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/08/2017 |
Valor: 69,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 0,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/08/2017 |
Valor: 1.836,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 11,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/08/2017 |
Valor: 185,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/08/2017 |
Valor: 1,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
|
857.715,36
|